Bize Ulaşın
 Süre 16 Saat

Eğitim İçeriği

Denetçiler İçin R/3 Temelleri

  • Temel mimari (ABAP yığını, SAP GUI, istemci konsepti).
  • Eski nesil sistemlerden temel farklar (modüler tasarım: FI, MM, SD).
  • Denetim amaçlı klasik işlemler ve gezinme.

Erişim, Roller ve Temel SoD (Görevlerin Ayrılması)

  • PFCG, SU01, SUIM, SU53 ve SU24 ile kullanıcı yönetimi ve yetkilendirmeler.
  • Rol tasarımı ve denetimle ilgili yaygın işlevler.
  • Temel SoD matrisi ve tipik bulgular (örneğin, aynı rolde fatura oluşturma ve onaylama).

Güvenlik Kayıtları ve İzleme

  • Güvenlik Denetim Kaydı (SM19/SM20): etkinleştirme, filtreleme ve raporlama.
  • STAD ve ST03N: kullanım istatistikleri, oturumlar ve iş yükü analizi.
  • Kanıt saklama ve dışa aktarma için iyi uygulamalar.

Yapılandırma Değişiklikleri ve Hassas Veriler

  • SCU3 (değişiklik belgeleri) ve SCC4 (istemci ayarları).
  • Kritik sistem parametreleri (RZ10/RZ11): tanımlama ve izleme.

R/3'te Süreç Kontrolleri (FI/MM/SD)

  • FI: toleranslar, OB52 (kayıt dönemleri), yevmiye kaydı onayları.
  • MM: serbest bırakma stratejileri, sipariş limitleri, tek tedarikçi kontrolleri.
  • SD: kredi limitleri, fiyatlandırma değişiklikleri, koşulların izlenmesi.
  • Süreç testleri için denetim örneklemesi teknikleri.

Kapsamlı Laboratuvar + Raporlama

  • Kritik bir kullanıcı için rolleri ve yetkilendirmeleri gözden geçirme.
  • İşlemlerin izlenmesi (satın alma/satış) ve denetim kanıtlarının elde edilmesi (SM20/SCU3).
  • Bulguların ekran görüntüleri ve dışa aktarımlarla dokümante edilmesi.
  • Çalışma kağıtlarının hazırlanması ve izlenebilirlik.

Kapanış ve Eylem Planı

  • R/3'te iç kontrol kontrol listesi.
  • Bulguların ve önerilerin önceliklendirilmesi.

Çıktılar

  • 20+ kontrol içeren kontrol listesi (FI/MM/SD).
  • SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N için hızlı rehber.

Kurs İçin Gerekli Önbilgiler

  • Temel denetim ilkelerine hakimiyet
  • SAP sistemleri deneyimi
  • Uyumluluk ve kontrol çerçeveleriyle aşinalık

Hedef Kitle

  • Denetçiler
  • İç kontrol uzmanları
  • SAP güvenlik danışmanları
  • Uyumluluk memurları

Katılımcı Sayısı


Katılımcı başına fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (2)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler